Hľadať
Prihlásenie
Faktúry
| Por. číslo | Dodávateľ | Predmet | Hodnota | Kópia faktúry | Upraviť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | STAVEX Ing. Ladislav Sikročin - Trenčín | Faktúra za projektovú činnosť stavby | 9.912,37,- € | |||
| 21. | Technické služby Veľké Úľany | Odvoz kom.odpadu | 1245,79 Eur | |||
| 20. | SPP Bratislava | Výučtovacia faktúra za obdobie od 01.11.2011 do 30.11.2011 | 4203,00 Eur | |||
| 19. | Kerektó T.K.O s.r.o | Faktúra za odvoz kom. odpadu | 1634,- Eur | |||
| 18. | SPP Bratislava | Výučtovanie za obdobie 01.10.2011-31.10.2011 | 2543,- Eur | |||
| 17. | Kerektó T.K.O s.r.o | Faktúra za uloženie kom.odpadu | 1583,- EUR | |||
| 16. | Technické služby Veľké Úľany | Odvoz smetí | 1245,79 Eur | |||
| 15. | Kerektó T.K.O s.r.o | Faktúra za uloženie smesového kom. odpadu | 1934.44 Eur | |||
| 14. | TRANS-SOUND s.r.o Dun.Streda | Faktúra za vykonané služby | 1100,- EUR | |||
| 13 | Kerektó T.K.O | Faktúra za ulženie kom.odpadu | 1565.64 Eur | |||
| 12 | TRANS-SOUND,s.r.o. Dun.Streda | Náklady na akciu | 1000 ,- Eur | |||
| 11. | SPP | Faktúra | 4203,00 EUR | |||
| 10. | Hydrotechnológia | Faktúra č.357-2011 | - | |||
| 9. | KEREKTÓ T.K.O.s r.o | Faktura za ulož.smes.kom.odpadu | 1334,20 | |||
| 8 | DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o. | Fakt. za el. spot. | 1237,81 |
Anketa